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货物进入仓库:

第一步:先做采购单

点击背景快捷键“购进”(进 -> 购进单),打开采购单录入,采购单的定单号码会自动生成,开单日期可以自行设定,“供应单位“和“仓库“是必填项,保存后就不能再修改,因此必须输入正确,其他基本信息不是必填项, 采购单基本信息录入完,通过左上角的“新增”按钮录入不同物资代码的多条物资明细,在输入物资明细数据时,单价可以输入1,表示当时价格没有确定,等以后确定后再进行修改。
关于采购单的修改点击“进”-》“购进单审核综合查询”。采购单信息确认输入无误后,点击工具条的保存,只有保存成功字样提示时,才完成采购单的录入。

第二步:入库

点击背景 “入库”(或 -> 购进入库),打开入库单窗口,输入供应商名称找到右边采购单号的订单号码,在选择采购单号码后,程序将自动显示此采购单的明细数据,在入库单中的“卡号”和“本次入库”必须选择输入,如果没有卡号供选择会自动跳出卡号对话框,填写卡号,也可以通过左上角的“新增”。
输入本次入库重量时,要输入仓库实际入库重量,如:钢厂发货100吨,实际验收入库99吨,则输入入库数量的数量应为99吨 ,这时将以99吨付款给钢厂,仓库按99吨计算库存。 确认输入无误后,按[保存]将进行保存,只有保存成功后字样出现时,数据才真正地被保存,保存后系统将提示是否自动审核采购单

查库存:

实时库存(存 -> 仓库实际库存查询):由于库存是进销存系统的核心内容之一,所以这个查询使用频率相当高,点击背景快捷键“实时库存(存 -> 仓库实际库存查询)”通过此查询可以查询出各仓库物资各卡号的入卡日期、入卡天数、库存重量、实际库存重量、未提货重量、可开单重量、实际可开单重量及折合重量,库存重量与实际库存重量在正常情况下应该是相同的,但有时公司需要保留一部分库存暂时不销售,这需要在存->价格/保留库存限定中设定某卡要保留的库存重量,这时库存重量和实际库存重量就不相同,库存重量=实际库存重量-保留重量 ,这个窗口中只有系统管理员才有查看实际库存重量的权限,其他人只能看到库存重量。可开单重量和实际可开单重量的情况与此相同 可开单重量=实际可开单重量-保留重量。

销售:

销售(销->销售单):点击背景快捷键“销售”,打开销售单窗口,跟采购单样式类似同样由基本信息和明细信息组成。注:此时点击打印按钮可以打印空白提单

销售单的定单号码在保存时自动生成,在基本信息中提货公司、销售方式、提货仓库是必填项,这些内容至关重要,保存后就不能修改.

(销售方式:仓库销售A:从本公司仓库提货。[直销]是指采购单未入库(部分未入库)部分直接发货,即从供应商处直接发货,但必须有采购单,仓库销售B)熟称“搬砖头”,即开销售单从其他公司提货,以后再补采购单,这种销售方式与[直销]很类同,区别在于[直销]先有采购单,而[先销后进]后补采购单,) 直接点击“库存查询”,然后点击“查询”,把你要开的货双击下来,填好折合数量,吨数和单价,确认输入无误后,按[保存]将进行保存,只有保存成功后字样出现时,数据才真正地被保存,保存前系统将提示是否进行销售单打印,此时查询实时库存,库存重量被减掉,变为未提重量。

出库:

根据销售单位,选择销售单订单号码,程序将自动显示此销售单的明细数据和执行情况,输入“本次出库” 重量。{在输入出库单数量时,一定要输入仓库实际发货数量,如:销售开单100吨,实际发货数量99吨,仓库同以99吨计算库存。}为了提高工作效率,在保存出库单时,系统提示是否对此销售单进行实际数量审核确认?如果选择[是],系统将自动进行实际数量审核确认。在保存出库单是否进行审核确认时,你应该要至少考虑两个因素,即可以在此审核确认的条件 .搬砖头::先开销售单,再补采购单:销售方式选销售B: 提货仓库不用填,直接填提货公司和销售方式B,然后“新增”卡号不用填。然后补采购单,如果当时没补采购单的话,从“进”-》外销购进单-》找到对应的销售单点右下角“补采购单” 要查询搬砖头的单子: 销-》外销/直销-购进对应表 出入库保管帐(存-> 出入库保管帐):此功能用于查询统计某种物资和某个卡号的仓库收发货明细流水帐,以入库重量,出库重量,结存重量三栏显示,按照卡号为条件查询是比较有意义的。

1. 作废销售单

a: .销-》销售单审核综合查询-》取消审核
b:存-》出入库综合查询-》找到相应的出库单并删除
c.销-》销售单审核综合查询-》删除单子,如果是修改的话:直接点修改,改好后重新保存。
4:如果销售单开了,没有出库,客户不要了要删除的话:
可以直接在:销-》销售单审核综合查询-》找到对应的销售单,直接删除
:删除或修改购进单,如果已经入库,则 a:进-》购进审核综合查询-》取消审核
b:存-》出入库综合查询-》找到相应的购进单并删除
c:进-》购进审核综合查询-》找到相应的单子并删除,如果是修改的话:直接点修改,改好后重新保存。
6:如果采购单开了,没有入库,:
可以直接在:进-》购进单审核综合查询-》找到对应的采购单,直接删除 转卡,转库

首先:转库:先把货物从转出的仓库转出“存”-》卡号盈亏/转库 转卡
其次:先在“卡号管理”-》“新增”分配一个新卡号(内容需一致)
再次:“存”-》卡号盈亏/转库 转卡
查报表,分别的“购进单综合报表”“销售单综合报表”“出入库保管帐”

 

 

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